澳门威尼斯人官网

您所在的位置: 澳门威尼斯人官网 > 正文

2017年省直机关工委部门决算说明

fjdj.fjsen.com?2018-08-29 10:54:58? ?来源:澳门威尼斯人官网 我来说两句

按照《澳门威尼斯人省财政厅关于批复省直机关工委2017年度部门决算的通知》(闽财决〔2018〕83号)的要求,现将我单位2017年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

中共澳门威尼斯人省委省直机关工作委员会(以下简称省直机关工委)的主要职责是:

(一)领导省直机关党的工作。

(二)抓好省直机关党的思想政治建设、组织建设、作风建设、精神文明建设工作。

(三)配合有关部门抓好省直单位领导班子思想政治建设,对省直各单位党员领导干部民主生活会、党组(党委)中心组学习进行检查、监督。

(四)领导和指导省直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的教育、管理和监督。

(五)指导省直机关党组织做好统战工作。

(六)领导省直机关纪律检查工作委员会以及省直机关工会工作委员会、共青团澳门威尼斯人省直机关工作委员会、省直机关妇女工作委员会工作。

(七)领导和指导省直机关关心下一代工作。

(八)对全省各市、县机关党工委的工作进行业务指导。

(九)承办省委交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看,省直机关工委包括1个副厅级机构(中共澳门威尼斯人省纪委省直机关工作委员会)、9个机关行政处室及3个下属单位,2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

省直机关工委

财政核拨

75

69

工委党校

财政核拨

28

28

工委讲师团

财政核拨

7

5

工委《党的生活》

编辑部

财政核拨

3

3

三、部门主要工作总结

2017年,在省委领导下,省直机关工委和各级机关党组织紧紧围绕全面从严治党,牢牢把握主业主责,扎实推进机关党建各项工作,机关党的思想、组织、作风、反腐倡廉和制度建设稳步推进。一年来,重点抓了以下几项工作:

(一)扎实做好迎接宣传、学习贯彻党的十九大工作。

(二)深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化。

(三)部署开展“建设新澳门威尼斯人、机关走前头”主题实践。

(四)进一步加强和规范党内政治生活。

(五)扎实推进基层党组织建设。

(六)持续巩固党风廉政建设和反腐败斗争压倒性态势。

(七)不断深化机关文明和谐建设。

(八)注重加强党务干部队伍建设和对市(县)工作指导。

四、2017年决算收支总体情况

2017年年初结转和结余919.72万元,本年收入3528.59?万元,本年支出3670.71万元,事业基金弥补收支差额1.25万元,结余分配0.00万元,年末结转和结余778.86万元。

(一)2017本年收入3528.59万元,比2016年决算数3592.2万元减少63.61万元,减少1.77?%,具体情况如下:

1.?财政拨款收入3248.09万元,?其中政府性基金0.00万元。

2.?事业收入?223.71?万元。

3.经营收入0.00万元。

4.上级补助收入0.00万元。

5.附属单位上缴收入0.00万元。

6.其他收入56.79万元。

(二)2017本年支出3670.71万元,比2016年决算数3262.79万元增加407.92万元,增加12.50%,具体情况如下:

1.?基本支出?2690.80万元。其中,人员支出2258.55万元,公用支出432.25万元。

2.?项目支出979.91万元。

3.上缴上级支出0.00万元。

4.经营支出0.00万元。

5.对附属单位补助支出0.00万元。

五、一般公共预算拨款支出决算情况

2017年一般公共财政拨款支出3326.82万元,比上年决算数3147.51万元,增加179.31万元,增加5.70?%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一)行政运行支出1450.34万元,较上年决算数1440.06万元,增加10.28万元,增长0.71%。主要原因是工委机关和工委讲师团在职人员工资(含正常增资)和公用支出。

(二)一般行政管理事务597.27万元,较上年决算数515.45万元,增加81.82万元,增加15.87?%,主要原因是省直机关党建工作增加开支。

(三)事业运行18.23万元,较上年决算数14.25万元,增加3.98万元,增长27.93%。主要原因是工委《党的生活》编辑部在职人员工资(含正常增资)和公用支出。

(四)其他共产党事务支出40万元,与上年决算数持平。主要用于《八闽机关党建》电视栏目制作等支出。

(五)干部教育424.58万元,主要用于工委党校在职人员工资和公用支出,以及省直各单位党员、在职干部培训支出。较上年决算数570.15万元,减少145.57万元,下降25.53?%,主要原因是减少教学楼和学员楼设施投入。

(六)归口管理的行政单位离退休支出186.87万元,较上年决算数171.09万元,增加15.78万元,增加9.22%。主要原因是工委机关支付一位离休人员死亡丧葬费及抚恤金等。?

(七)机关事业单位基本养老保险缴费支出279.31万元,较上年决算数41.02万元,增加238.29万元,增加580.91%。主要原因是新增加的支出科目,按照社保改革要求,工委机关、工委讲师团、工委党校及工委《党的生活》编辑部在职人员缴交基本养老保险和职业年金支出。

(八)行政单位医疗支出127.52万元,较上年决算数119.25万元,增加8.27万元,增加6.94%。主要原因是工委机关、工委讲师团及党校在职干部职工的医疗、工伤及生育保险金增加支出。

(九)事业单位医疗1.09万元,较上年决算数1.01万元,增加0.08万元,增加7.92%。主要原因是工委《党的生活》编辑部在职干部职工的医疗、工伤及生育保险金增加了支出。

(十)住房公积金157.01万元,较上年决算数149.01万元,增加8万元,增长5.37%。主要原因是工委机关、工委讲师团、工委党校及《党的生活》编辑部干部职工的住房公积金支出增加。

(十一)提租补贴44.60万元,较上年决算数43.45万元,增加1.15万元。主要原因是工委机关、工委讲师团、工委党校及《党的生活》编辑部干部职工的提租补贴支出增加。

六、政府性基金支出决算情况

本单位2017年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、一般公共预算财政拨款基本出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2,689.55万元,其中:

(一)人员经费2,258.55万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费431.00万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度“三公”经费一般公共预算拨款支出103.16万元,比上年32.2万元增加70.96万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费24.31万元,主要用于对外交流。2017年本单位组织出国(境)团组1个,参加其他单位出国(境)团组?5个;全年因公出国(境)累计11人次。与2016年相比,?因公出国(境)经费支出增加21.61万元,主要是增加出国任务和对港澳台交流的人数和批次;因公出国(境)费用占预算27.4万元的88.72%,没有超预算。

(二)公务用车购置及运行费78.18万元。其中公车购置51.08万元(含车辆购置税),主要是本年度报废2部车辆,同时更新购置2部车辆;公务用车运行费27.10万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量9辆。公务用车运行费比上年26.91万元增加0.19万元,占预算32.96万元的82.22%,车辆运行维护费用没有超预算。

(三)公务接待费0.68万元。主要用于外省机关工委人员来闽调研和我省各级机关工委人员来榕办事的接待活动,累计接待6批次、接待总人数56人次。与2016年公务接待费2.59万元相比,支出减少1.91万元,减少原因主要是加强接待费管理以及来客次数和人数都有所减少。

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2017年机关运行经费支出428.63万元,比上年决算数减少10.94%,主要是工委机关、工委讲师团及工委党校加强购置办公设施、物业管理费等管理,日常公用支出有所减少。

(二)政府采购情况

本部门2017年度政府采购支出总额162.56万元,其中:政府采购货物支出84.56万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出78.00万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2017年12月31日,本部门共有车辆9辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车8辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)项目绩效自评报告

按照省财政厅绩效公开范围和口径的要求,省直机关工委本级和澳门威尼斯人官网党校的部门业务费和其他专项资金绩效自评情况详见附件11和附件12。

十、名词解释

(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。?

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。?

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。?

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。?

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。?

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。?

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。?

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。?

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。?

(十二)“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。?

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

?

附件:1.2017年度收支决算总表

2.2017年度收入决算表

3.2017年度支出决算表

4.2017年度财政拨款收人支出决算总表

5.2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

6.2017年度一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

8.2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9.2017年度部门决算相关信息统计表

10.2017年度政府采购情况表

11.2017年省直机关工委部门业务费和其它专项资金

绩效自评表

12.2017年澳门威尼斯人官网党校部门业务费和其它专项资金

绩效自评表

附件:

省直机关工委部门决算数据公开表格
相关新闻
相关评论